Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,51 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 989,90 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 269,34 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,78 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 182,40 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,21 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,59 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 228,48 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 270,85 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,03 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | za IS Cygn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 119,64 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 104,76 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 265,96 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 185,42 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 153,68 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 84,26 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,07 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | za bezpečnost. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |