Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0605/23 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,14 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | odborná prehliadka výťahu 4 Q | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | za relexačné polohovateľné kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 559,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 90,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | oprava výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 95,40 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 470,86 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 131,33 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 207,85 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 174,38 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | za výmenu pohonu ventilu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 786,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | akupresúrny chodník | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 15,90 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | wifi systém TP-Link 3 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 111,19 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 290,88 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | za strešné výlezy 02, 03-04,05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Nemec | 35307633 | 1 419,13 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 607,55 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 513,81 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 452,45 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 206,21 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |