ALZA. SK
Informácie
- Názov: ALZA. SK
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 7, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 44
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 19,39 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | za sprchovú hlavicu, dverové kukátko | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 36,38 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | umývačka riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 313,89 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | klavesnica, myš, adaptér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 54,37 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0621/23 | za rádiomagnetofón Hyundai TRC 788 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,39 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | wifi systém TP-Link 3 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 111,19 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | za Notebook Dell Inspiron, myš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 508,95 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | za Kancelársky softvér Microsoft | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 60,90 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | za monitor, tlačiareň, klávesnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 290,81 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | za potravinársku vazelínu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 15,07 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za vrecia na odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 24,97 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 133,39 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0671/23 | LCD monitor, USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 101,93 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0656/23 | za rádiomagnetofón, ventilátor, štiepkovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 552,09 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | za korkové nástenky a magnetickú tabuľu ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 83,05 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | za súpavu Leifheit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 57,40 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | za stolové lampy LED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 156,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | za Ventilátor TRISTAR VE-5884 2 ks | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 353,15 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | držiak na televízor, držiak antény, anténa k TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 71,60 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |