SOPHIA - RF, s.r.o.
Informácie
- Názov: SOPHIA - RF, s.r.o.
- IČO: 36791172
- Adresa: Cerová 76, 906 33
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | za nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 39,93 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | za vitamíny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 100,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | za bezdotykové teplomery a oximeter | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 97,68 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | za nožničky a kliešte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 25,58 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | za zdravotn. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 46,17 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | za Hexaphan prúžky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 8,50 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | za bezdotykový teplomer | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,99 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 245,98 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | za ruška a rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 208,70 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | za bezgluténové potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 30,95 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 227,70 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 117,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,21 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 105,80 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | za náplne do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,04 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |