Michal Repta - MRC
Informácie
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 906 13 Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | za čistiace prostriedky a avšeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 618,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 447,22 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 864,40 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 665,39 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 346,10 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 795,84 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 276,80 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 265,94 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 271,54 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 352,52 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,92 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 568,51 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 343,24 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 814,48 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,80 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | za čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 318,60 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 272,50 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |