Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/24 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 155,99 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,04 € | 15.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 137,54 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 57,08 € | 28.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | dodávka a montáž plastových dverí - vstup do pav.A v ba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 306,80 € | 26.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | oprava práčky Samsung na pracovisku SC-PB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Oprava práčok-umývačie riadu Alexander Szalai | 35265221 | 90,00 € | 28.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.2024 za prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,28 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,72 € | 14.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | sieťová infraštruktúra - kabeláž na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 11 305,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | oprava k DF k vyúčtovaniu tepla a vody za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -5 827,42 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | IS Cygnus SK za 2-3/2024 (paušál) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 805,10 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | spracovanie účtovníctva za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | vyúčtovanie el.energie za prac.SC za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 231,10 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | vyúčtovanie el.energie za prac.BA za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 004,77 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | oprava mot.vozidla BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 247,27 € | 05.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 23,40 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,61 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,87 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra |