Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/23 | BOZP a PO za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tričká s logom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1996 sieťotlač & desing s.r.o | 35726369 | 681,48 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pomôcky na ochranu matraca a ochranu lôžka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 160,54 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Interaktívne optické vlákna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 600,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 932,77 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Individuálna konzultácia pre klientku MZ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Centrum MEMORY | 31821791 | 129,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Mobilné telefóny za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,59 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rýchlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 54,36 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Stravovanie klienti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 535,56 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Pracovník v sociálnych službách 24.11.-24.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Porevízne opravy bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 477,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Revízia bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 504,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Madlo do kúpelne 3m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 52,34 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |