Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/20 | Vinylové rukavice 26 b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 277,68 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Vzdelávací kurz - aplikovanie motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 530,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Kosqčka XS 50 MH | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 427,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Voda od 30.10.2017 do 29.11.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | MS Office 2013 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 210,90 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 299,98 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Gastrokístky 1000 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 597,70 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Školenie v oblasti - práca s rizikom pri poskytovaní soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Matiaško, s.r.o. | 48144444 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Hudobné nástroje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 795,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Dovoz stravy za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 004,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Voda od 1.10.2016 do 31.10.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Povinné zmluvné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 21.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 113,50 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | PC Dell OptiPlex 3000 SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 898,40 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | El. energia DSS za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,66 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Službyx zodpovednej osoby za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 189,87 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 528,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 355,20 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 300,16 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Internet za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Poistenie budovy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/22 | Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 256,85 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Internet a telefón za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Vyživové doplnky pre zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lekáreň Pilulka a.s. | 47235225 | 1 160,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 98,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 441,39 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Pracie prášky + dezinfekčné mydlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 194,20 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | El. energia 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,22 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |