Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 02.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 07.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/19 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,12 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/14 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 31.12.0015 | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,85 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 824,63 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/19 | Strava klienti za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 275,35 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" brožúrka 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | "Dokončenie a prestavba starej kotolne na tvorivú rem.dielňu", geod.práce, pož.ochrana, projekt skut.vyhot. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 056,00 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | 2 skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 112,50 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | 3 komody + skriňa do dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 706,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | 3ks skrinky, podstavec na skriňu, montáž garníž | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 814,80 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | 4 postele a matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 699,20 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | A-toner HP 435/436/285A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | A-valec, Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 108,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Aku skrutkovač s priklepom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 145,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 87,59 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Akvárium 200l - projekt MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cichlid Fuljers s.r.o. | 48016527 | 255,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,43 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 44,90 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (5) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 70,08 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Antivírus pre 5 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Antivirus pre 5 PC na 1 rok. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |