Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Aplikačné a systémové konzultácie program Vema | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Asfaltová krytina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 129,04 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Automatická hláska - úprava, konfigurácia klapiek | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 288,00 € | 07.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Balíček služieb na portáli Profesia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Balík služieb (CV 10) na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Balík služieb na portál www.prefesia.sk na obdobie 1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Balík služieb na portál www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Balík služieb na portáli www.prefesia od 3.9.2019 do 2.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Balík služieb od 17.10.2022 do 16.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 781,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 639,06 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Bezpachový kôš skolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 581,06 € | 09.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Bezpečnostné nálepky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 11,54 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | BOPZ, PO, PZS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BOZP , PO a PZS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | BOZP a PO za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | BOZP a PO za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | BOZP a PO za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | BOZP a PO za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | BOZP a PO za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | BOZP a PO za 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | BOZP a PO za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | BOZP a PO za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | BOZP a PO za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | BOZP a PO za 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | BOZP a PO za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | BOZP a PO za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra |