Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/17 | Dovoz stravy za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | Dovoz stravy za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Dovoz stravy za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 994,50 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | Dovoz stravy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 704,00 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Dovoz stravy za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 900,90 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Dovoz stravy za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 1 006,20 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 288,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 715,00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | Dovoz stravy za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 819,00 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Dovoz stravy za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 971,10 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | Dovoz stravy za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Dovoz stravy za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 03.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Dovoz stravy za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 819,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Dovoz stravy za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 1 010,38 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 277,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 693,00 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Dovoz stravy za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Dovoz stravy za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 947,70 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | dssrozsutec.sk (.sk doména) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | dssrozsutec.sk (.sk doména) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2019 do 22.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2021 do 23.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | dssrozsutec.sk .(sk doména) od 23.9.2022 do 23.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | El. energia 1.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,97 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | El. energia 1.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,53 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |