Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/15 | BOZP, PO, PZS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | BOZP, PO, PZS za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | BOZP, PO, PZS za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | BOZP, PO, PZS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | BOZP, PO, PZS za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | BOZP, PO, PZS za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | BOZP, PO, PZS za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | BOZP, PO, PZS za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | BOZP, PO, PZY za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Bubnovačka pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Zvuky cez ruky | 30856671 | 150,00 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Callio karty 381 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 752,60 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Callio karty 431 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 982,60 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Časopis "Sestra" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Časopis "Sestra" pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Časopis Sestra na rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Chemický preplach vykurovacích okruhov kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 275,20 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Chladnička do sesterne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 283,99 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Chladnička s mrazničkou SAMSUNG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 379,00 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 50 497,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Cimbalová muzika 2.9.2021 - chlebičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,40 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čist. prostr. SN Deo Fresh, latexové rukavice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 154,22 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |