Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Čistiace a ochranné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 022,54 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 754,97 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,50 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 529,61 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 489,92 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 735,44 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 739,34 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 116,64 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 594,36 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Čistiace potreby, doprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 55,02 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 128,30 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 458,98 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 955,52 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 712,58 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 996,17 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 644,52 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 205,71 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | CO za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | CO za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | CO za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | CO za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | CO za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra |