Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/15 | CO za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | CO za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | CO za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | CO za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Dávkovač liekov 30 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Moja lekáreň | 25784684 | 119,70 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Dávkovawč a papierové rolky N1 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 81,71 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | DDR 3, 4GB, 1333MHz, CL9 Kingston, USB kľúč 16GB | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SHARK Online, a.s. | 45689288 | 41,24 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Deky, uteráky, paéplóny, vankúše | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 724,50 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Deliaca priečka a dvere a montáž | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 918,00 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 470,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Deratizácia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | DES FOAM 600 ml 6x, havon ULTRA 18kg 6x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 408,04 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |