Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Dezinfekčný prostriedok DES FOAM 6 x 600 ml | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 228,68 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 72,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Disky na FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 577,20 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Dočasné napojenie splaškovej kanalizácie na diaľničnú za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodanie a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 979,45 € | 26.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | Dodávka a montáž podlahovej krytiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 118,54 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Dodávka a montáž podlahových krytín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 11 720,93 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Dodávka a montáž rýchloschnúcej rivelizácie a soklových líšt | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 520,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0082/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 2Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 26 325,60 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Dokončovacie stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 13 379,10 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Dokumentácia GDPR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Doména od 21.9.2016 do 21.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Doména www.dssrozsutec.sk od 23.09.2023 do 22.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Doúčt. dovozu stravy cez víkendy a sviatky za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 234,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Doúčtovanie - internet zmena paušálu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 0,30 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra |