Vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Počet záznamov: 340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2018 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 135,36 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,76 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Modul GDPR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 216,00 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 299,27 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 5 950,33 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Predplatné časopisu 1/2019-12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 355,68 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Servis výťahov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 45/2018 | Elektrické spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 350,15 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| 46/2018 | Modul GDPR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 216,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/18 | PO,BP 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Vodné, stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,68 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,32 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 1 159,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 483,62 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Odstránenie havar.situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 729,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |