Všetky dokumenty
Počet záznamov: 332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/17 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 277,44 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Servis výťahov 6/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Servis výťahov 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 01.08.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | servis výťahov 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Servis výťahov 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Servis výťahov 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/17 | Servis výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/17 | Mobilné hovory Hestia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | mobilné telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | mobil Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Orange vyúčtovanie Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,23 € | 12.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 16/2017 | Odborné prehliadky, skúšky a servis zariadení v objekte Hestia: 2x prietokový ohrievač kuch., 1x veľkokuchynský šporák, 3x plynové kachle Mora, 1x plynový sporák Mora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 644,98 € | 29.05.2017 | 11.07.2017 | PaeDr. Viola Schmidtová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 22/2017 | Výmena náplne-granulátu Viessmann | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 134,40 € | 12.07.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| 28/2017 | Oprava bojlera | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 514,80 € | 23.08.2017 | 08.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/17 | servis kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |