Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/22 | Seminár Stravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 42,76 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | účovné súvsťažnosti v samospráve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZMO,región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | 43,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,06 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,09 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | telekomunikačné služby- pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 43,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,45 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,45 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 44,58 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 45,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 52/2023 | Zámok GEP AL - 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 46,80 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |