Všetky dokumenty
Počet záznamov: 332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/17 | PO,BP 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | PO,BP ,nálepky 042017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 165,84 € | 21.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 57/2017 | Výmena oleja, filtrov a kolies | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 167,49 € | 13.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0252/17 | Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 167,49 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 58/2017 | Revízia ručného el. náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 13.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,70 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 49/2017 | výmena plátna na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 64/2017 | Čistiace prostriedky a leštiace výrobky - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,99 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| 33/2017 | čistiace a peštiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 224,00 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0186/17 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 224,00 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | oprava a údržba nábalu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 229,15 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,05 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | PO,BP 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | PO,BP 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | PO,BP 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra |