Všetky dokumenty
Počet záznamov: 332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2017 | Prášok na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 379,00 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/17 | Prach na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 379,00 € | 25.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 48/2017 | oprava , údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0244/17 | Oprava,údržba počítačov HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné HR35, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 63/2017 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0273/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/17 | maľovanie | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PVB STAV s.r.o. | 48276324 | 445,98 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 47/2017 | oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | výmena regulátora tlaku vody - kot. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 473,40 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 477,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 66/2017 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 18.12.2017 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0276/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 19/2017 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | PaeDr. Viola Schmidtová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/17 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,00 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 28/2017 | Oprava bojlera | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 514,80 € | 23.08.2017 | 08.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0179/17 | oprava bojlera HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 514,80 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,13 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,35 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra |