Všetky dokumenty
Počet záznamov: 340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Tel.,inter., HR, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,55 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | UPC entery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | UPC nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | UPC nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Nájomné set-top-box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Predplatné časopisu 1/2019-12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18/2018 | Výmena filtra so sitkom na rozvode TÚV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,00 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0110/18 | Výmena filtra ,sitka - kotolňa HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 90,18 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Oprava výťahu- osvetlovacie teleso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 92,40 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 36/2018 | oprava hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 26.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Elektr.energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 116,34 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |