Všetky dokumenty
Počet záznamov: 340
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 381,16 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
31/2018 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 20.08.2018 | 19.09.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
20/2018 | Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 397,00 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0124/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 397,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
24/2018 | rekonštrukčné a montážne práce na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 420,00 € | 04.07.2018 | 19.07.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0135/18 | montažne prace na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 420,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | Oprava pračky - výmena vyhr.telies | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 422,88 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,42 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
06/2018 | oprava pračky Primus RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 442,88 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | PaeDr. Viola Schmidtová | Objednávka | ||||
54/2018 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0237/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,10 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,32 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 474,78 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 483,62 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |