Všetky dokumenty
Počet záznamov: 340
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 494,40 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 495,60 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
28/2018 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 496,00 € | 06.08.2018 | 17.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0056/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
23/18 | Prečistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 498,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0132/18 | Čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 498,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
55/2018 | Čistiace potreby a leštiace výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0242/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
26/2018 | Prach na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFID s.r.o. | 47576804 | 499,99 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0052/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,99 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFID s.r.o. | 47576804 | 499,99 € | 24.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
04/2018 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 500,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | PaeDr. Viola Schmidtová | Objednávka | ||||
DFBV/0227/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,98 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
62/2018 | Televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0254/18 | Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |