Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/18 | El.energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -29,61 € | 08.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Maliarske a natieračske práce HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 850,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Servis výťahov 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 397,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,02 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 429,38 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 498,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 538,44 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,79 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 24/2018 | rekonštrukčné a montážne práce na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 420,00 € | 04.07.2018 | 19.07.2018 | Objednávka | |||||
| 25/2018 | Maliarske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 395,00 € | 10.07.2018 | 24.07.2018 | Objednávka | |||||
| 26/2018 | Prach na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFID s.r.o. | 47576804 | 499,99 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | Objednávka | |||||
| 27/2018 | oprava, údržba a servis a následne odborné prehliadky a skúšky zariadení v kuchyni v objekte detašovaného pracoviska Hestia . | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 868,86 € | 18.07.2018 | 30.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/18 | El.energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -36,02 € | 18.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | PO,BP 07/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 537,19 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |