Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 763,75 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 205,32 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 149,24 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 389,52 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 211,20 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | zmluvný servis výťahov 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | kamerový systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 157,40 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | vývoz BIO odpadu 1.kvartál 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 48,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | stravovanie 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 085,16 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | príslušenstvo k defibrilátoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 255,24 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | implementácia mVL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 689,50 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 1 687,96 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | finančné výkazy 2.Q 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | ošetrovateľská činnosť 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 510,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | pridelenie statickej IP adresy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 73,57 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 29/2023 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEREGA CONTROLS s.r.o. | 36354457 | 2 738,14 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Objednávka | |||||
| 28/2024 | Elektródy + batéria PAD-PAK-03 dospelý HeartSine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 255,24 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Objednávka |