Všetky dokumenty
Počet záznamov: 340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/18 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFID s.r.o. | 47576804 | 499,99 € | 24.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 395,00 € | 26.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Tel.hovory,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 77,08 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 331,15 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 495,60 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,42 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Stravovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 894,88 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | PO,BP 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,58 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 675,96 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -43,27 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Kontrola - požiarny vodovod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 166,20 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Predplatné PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 183,60 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |