Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2021 | presklená skrinka na kľúče s pohýbliými háčikmi SKR 30/S - svetlosivá - 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 248,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,50 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,10 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,96 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 44,58 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,28 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0203/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 98,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,58 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 500,00 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 395,00 € | 26.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 881,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |