Faktúry
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | PO,BP 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 357,21 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 82,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | stravovanie 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 368,29 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 322,32 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | vodné HR35, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -414,76 € | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 927,56 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | respirátor FFP2 5000ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 2 150,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 133,67 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 116,60 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/17 | Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,70 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 165,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Čistiace potreby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 550,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Vývoz papier HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | obsluha, odborné skúšky kotolňa 2/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | ošetrovateľská činnosť 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | pravidelná ročná prehliadka systému EPS, HSP, servis - zobrazovacie tablo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 620,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | PO,BP 3/17 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Oprava pračky - výmena vyhr.telies | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 422,88 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 395,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mikrochem Trade spol. s r.o. | 35948655 | 237,00 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Klasik, nájom set-top-box 3-5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | pravidelná ročná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 900,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 253,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | IT servis 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/17 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |