Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/17 | Oprava,údržba počítačov HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 226,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 259,49 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízie el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 326,60 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | 4x digitálny tlakomer, 10x pulzný oxymeter | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 422,50 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 756,79 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 703,76 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 895,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | software Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 775,99 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ošetrovateľská činnosť 6/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | IT servis 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Prášok na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 375,95 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 135,36 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | traktorová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. | 35710284 | 1 549,00 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 120,28 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 28 233,91 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | ošetrovateľská činnosť 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Nákup tzčový mixér, odšťavovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 599,88 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 350,14 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Tonery HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4LIFE, s.r.o. | 45873445 | 985,60 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 434,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 137,42 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | chladnička Whirlpool W5 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 329,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 790,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 699,86 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 131,87 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 692,04 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |