Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | Prezutie pneumatík: Fabia, Ibiza, Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 100,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Web stránka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 297,48 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 918,55 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | finančné výkazy 092020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OL-med | 45404267 | 863,28 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 200,80 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 109,20 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Bezpachový kôš HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DLPHARM, s.r.o. | 45928657 | 750,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 2 450,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 480,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Kľučky na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 124,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | HW upgrade | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 100,80 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 410,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Čistenie a dezinfekcia klimatizácii 37 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 1 698,30 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 729,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 160,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 958,57 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | vývoz odpadu, kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 144,92 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 157,72 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | ESET - ativírusový program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 270,83 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Papierové rolky,taniere,misky ,jednorazové taniere,misky,poháre,príbory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 645,96 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | školenie "Deeskalačné techniky v sociálnych službách" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 276,86 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 157,41 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | pračka LG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektrosped | 35765038 | 529,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |