Faktúry
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/22 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Vchodové dvere s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 268,76 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 1 159,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Odstránenie havarijnej situácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Automatický dávkovač dezinfekcie,stojan kovový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 588,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 184,60 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Umelý živý plot + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZEROT s.r.o. | 24721204 | 145,32 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Odstránenie havar.situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 729,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 1 339,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 9 594,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | dezinfekcia HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOFMIT s.r.o. | 51264447 | 51,85 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 1 278,42 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 100,60 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Počítač s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 750,00 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vitizon Crowell, spol. s r.o. | 48214400 | 11 183,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 341,37 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | rekonštrukcia vstupu, výmena gar. dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BATEA-STAV,s.r.o. | 35739312 | 18 473,51 € | 25.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | pračka, sušička, rýchlovarná konvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 497,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 121,68 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | 2ks záhradný slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FACHPERSONAL s.r.o. | 52883329 | 506,90 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Dezinsekcia, monitoring, likvidácia nábytku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 1 386,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 519,75 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Elektrické spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 698,40 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 131,87 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | upratovací vozík, pivný set | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 286,21 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | servis tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 98,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 4 973,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |