Faktúry
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/20 | Vývoz odpadu III.kvartál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 132,60 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | mimoriadny vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 268,80 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | vývoz odpadu 1-3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | vývoz odpadu II. kvartál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | odvoz odpadu - veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 939,63 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | služby v odpadovom hospodárstve III. kvartál 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vývoz elektroodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 81,60 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vývoz a prenájom BIO odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120,00 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | jednorazový vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 30,40 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | vývoz BIO odpadu HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | vývoz BIO odpadu 1.kvartál 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 48,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KPMD s.r.o. | 34135677 | 192,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Termos ST-10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 841,66 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 619,44 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | varný kotol 80L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 3 178,80 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Koženka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozefa Prutkayová Čalúnické potreby | 34407227 | 65,00 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 155,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | servis Peugeot BOXER | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 538,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Maliarske práce HE,HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 1 889,00 € | 07.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 4 973,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Maliarske a natieračske práce HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 850,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 781,99 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Ochranné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 649,30 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 881,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/20 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 577,92 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Okuliare -ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 4,16 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |