Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/23 | Obrusy 26 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miroslava Janigová | 54186285 | 910,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | školenie "ROLA OPATROVATEĽA" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PUROTECH, s.r.o. | 54028311 | 499,00 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 362,36 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 747,45 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 090,47 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 489,36 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 692,04 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | e -stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 308,58 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | e- kupóny 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 931,33 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | e-kupóny stravovanie 3/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 283,09 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | e- kupóny stravovanie január/február 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 403,84 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 259,10 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 086,65 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 847,38 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 689,50 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | montážne práce HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 186,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | 2ks záhradný slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FACHPERSONAL s.r.o. | 52883329 | 506,90 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízie el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 326,60 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 039,84 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 137,42 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | 2ks veľkokapacitná chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 3 610,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 69,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prezutie pneumatík: Fabia, Ibiza, Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 100,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | servis klimatizácie Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 110,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |