Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 97,20 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0392/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 2 237,52 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 908,44 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/23 | stolové lampy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 354,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | zálohová faktúra stravovanie 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 806,80 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 205,20 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | pracovné zdravotné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 595,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/23 | vývoz BIO odpadu HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | zmluvný servis výťahov 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | prepravné tašky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pártystany-Jičín | 03440818 | 198,40 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/21 | stravovanie 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/21 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 299,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | uteráky a osušky pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 975,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia | 35950226 | 372,36 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | zabezpečenie procesu VO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 30,25 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | el. energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 26,19 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 400,79 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | vypracovanie posudku PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 1 072,80 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | interiérové vybavenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 240,25 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | služby technika PO, BOZP 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SAFETY collection s.r.o | 52120015 | 1 430,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | telekomunikačné služby- pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |