Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/23 | dodanie a výmena odvzdušňovacieho ventilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 151,20 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 62,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | stravovanie december 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 568,11 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | policový regál 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 2 337,60 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 250,77 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 232,22 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | časopis Sestra rok 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 31.12.2020 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | sanita - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 690,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | EPS - pravidelná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 392,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | služby technika 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | oprava auta SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKM Ing. Kamil Macháček - opravy vozidiel | 33504610 | 236,40 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | vyúčtovanie stravovania 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 439,82 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 155,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 3 252,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | služby technika 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 531,17 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ivan Koller - cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | služby technika BOZP 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,21 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,94 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdena Zuščíková | 40547272 | 502,50 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,48 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,78 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | jednorazové OOP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 4 500,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,93 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |