Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0286/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0286/20 aktualizácia VEMA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 58,56 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0285/23 vzdelávanie "Supervízne dni 2023" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Zrkadlenie, o.z. 42327474 120,00 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 software, licencie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 500,00 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0285/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0285/20 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 59,66 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0284/23 chladnička BEKO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 300,00 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0284/22 servis tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 98,40 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0284/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 194,54 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0284/20 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 408,04 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0283/23 2ks party stan 4x10m, PVC Premium Ohňovzdorný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Pártystany-Jičín 03440818 2 156,20 € 16.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/22 ESET licencie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 576,00 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0283/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0283/20 vodné stočné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 634,99 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0282/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 135,99 € 16.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 IT servis 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0282/21 zmluvný servis výťahov 8/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0282/20 skolenie PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 42,00 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0281/23 vývoz a prenájom BIO odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 120,00 € 16.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0281/22 plyn - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 655,63 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0281/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 64,80 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0281/20 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 48,59 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0280/23 veľkokapacitný kontajner Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Smart EU 50170155 244,80 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0280/22 aktualizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 66,24 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0280/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 145,20 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0280/20 parkety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 1 035,98 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0279/23 2x veľkokapacitný kontajner - pristavenie a vývoz Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Smart EU 50170155 318,00 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0279/22 finančné výkazy 3Q/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0279/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 200,64 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0279/20 kontrola ošetrovateľskej činnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 4 500,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra