Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 971,92 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčtovanie stravovania august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 3 163,74 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | petangové pomocky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdenek Viršík VITEX | 32822642 | 1 784,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,71 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,12 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook, pc príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 3 240,01 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | tapety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Dovido s.r.o. | 52298434 | 307,86 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,50 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/23 | uživateľské práva Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | ošetrovateľská činnosť 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | 4ks klimatizačné zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 11 974,87 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | finančné výkazy 112020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 370,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 224,89 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 706,79 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | počítač a 2x multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VT Bratislava, s.r.o. | 36680788 | 1 799,76 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | HE-rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 117,90 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 718,58 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | materiálové zabezpečenie na arteterapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 931,45 € | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,94 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | pramenitá voda, výdajníky vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 293,39 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |