Faktúry
Počet záznamov: 2415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/21 | servis pračky a sušičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 601,44 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | jednorazové rúška, ochranné sety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 226,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | lieková skriňa - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 354,11 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | servis vzduchotechnických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 3 539,38 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 327,72 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,04 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby technika PO, BP 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | odvoz odpadu - veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 939,63 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | revízia kotolne 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Servis výťahov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Čistiace prostriedky HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 800,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | PO,BP 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | servis výťahov 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 836,12 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | služby technika 8/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | odpadové vrecia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Odstránenie havarijnej situácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | služby technika BOZP 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 929,28 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KPMD s.r.o. | 34135677 | 192,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 926,72 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |