Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/23 | zimné pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAN pneu s.r.o. | 43971344 | 607,20 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | 62ks vankúš, 30ks nepremokavá plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 919,20 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Obrusy 26 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miroslava Janigová | 54186285 | 910,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | rekonštrukcia výdajného okienka v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 834,92 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | služby technika 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | 2x germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Avant s.r.o. | 44663340 | 1 038,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | vyúčtovanie Poradca PAM 22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 480,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,56 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 059,78 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 473,98 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 42,76 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 259,10 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 281,06 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 110,76 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 705,05 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | zmluvný servis výťahov 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 226,61 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 237,95 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,15 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,73 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,06 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |