Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/23 | predplatné časopisu Zdravie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 21,50 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | kurenársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 38,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 468,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 592,82 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 300,30 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | služby technika 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | ošetrovateľská činnosť 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 400,20 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | LED žiarovky 500ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 660,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | zmluvný servis výťahov 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | pracovné zdravotné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 2 035,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | OOP, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 2 780,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Bezzápachové koše OdoCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 780,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | stravovanie 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 386,99 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 2 143,36 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 362,25 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | zmluvný servis výťahov 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | služby v odpadovom hospodárstve III. kvartál 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | 2x dvere so zárubňou a montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 698,13 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | set top BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | 20 ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 410,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | služby technika BOZP 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | 40ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |