Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/19 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,13 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0144/20 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 67,25 € 23.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 56,38 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 48,59 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0121/21 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 68,66 € 04.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 93,96 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 zber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 127,74 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 odvoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 147,32 € 11.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0297/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 61,58 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 84,44 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 63,28 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0346/22 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 110,76 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0290/21 servis Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Holenda PH - DRUCKFORM 34677330 155,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 servis Peugeot BOXER Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Holenda PH - DRUCKFORM 34677330 538,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0156/20 dezinfekcia povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Delphia s.r.o. 44505736 3 540,00 € 07.08.2020 14.08.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Dezinfekcia povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Delphia s.r.o. 44505736 9 594,00 € 08.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0129/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRACHEMA VD 31434193 913,99 € 03.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 Upr.vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRACHEMA VD 31434193 248,00 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0070/22 Kurz - Krízový manažment v sociálnych službách/2 osoby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TABITA s.r.o. 36408760 630,00 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFKV/0004/23 rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Euroklíma, s.r.o. 36560979 11 936,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
00005 občerstvenie na vianočné posedenie - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kamenná pivnica, s.r.o. 47368241 500,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0246/20 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 725,28 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 kamerový systém CCTV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 975,12 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0002 signalizácia, monitoring Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 903,84 € 11.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0228/22 servis systému Jablotron Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 132,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0181/23 servis kamerového systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 282,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 kamerový systém pre vnútorné priestory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 315,20 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0306/22 oprava CCTV systému - vrátnica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 108,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0074/24 kamerový systém Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 157,40 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/00001/22 občerstvenie - vianočné posedenie, dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Branislav Čech - BrunoC 44734824 500,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Faktúra