Faktúry
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/18 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 67,45 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,55 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,58 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,63 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,72 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,91 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,34 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 68,66 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 68,79 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Mobilné hovory 6/2017 HR, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 68,88 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Telefón ,internet HR 37, Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 68,90 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 69,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 69,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Vodné,stočné Jesenského 12 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Vodné,stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,47 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Mobilné hovory HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 69,65 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Ukončné inkasné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. | 31343872 | 69,77 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 69,80 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,20 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Telefónne hovory, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,29 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,29 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |