Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/17 | Stočné,vodné Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,55 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Stravovanie 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 637,14 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 49,00 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 860,36 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Nesterilné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 559,20 € | 12.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Rajcsányi | 32311249 | 995,00 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Oborná prehliadka kotoľne HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 561,71 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 477,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 133,63 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Vodné,stočné Jesenského 12 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 170,00 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | dobropis pri ukončení PPV p.Volfová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o. | 46004441 | -480,00 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -166,11 € | 05.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 277,44 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Zemný plyn - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Zemný plyn -kuchyňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Telefón ,internet HR 37, Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 68,90 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | PO,BP 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | elektrická energia HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 843,95 € | 06.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | UPC entery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Čistiace potreby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 329,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Stravovanie 5/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 890,72 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Servis kotoľne HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Mobilné hovory HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 69,65 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Orange vyúčtovanie Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,23 € | 12.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Zemný plyn - kotoľňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 041,07 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Vodné,stočné Jesenského 12 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |