Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/17 | Odborná obsluha kotoľne HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Tel.hovory HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 33,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 040,12 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Umelý živý plot + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZEROT s.r.o. | 24721204 | 145,32 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 538,55 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Súdnz poplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. | 31343872 | 16,50 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Odborný mesačník PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | PO,BP 10/2017 HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,13 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Seminár GRPR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 138,00 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | ESET - ativírusový program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 270,83 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,08 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 729,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Bezpachový kôš HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DLPHARM, s.r.o. | 45928657 | 750,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Počítač s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 750,00 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -195,46 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Servis výťahov 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 790,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 78,85 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 843,95 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Vchodové dvere s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 268,76 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 747,84 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 4 973,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Prášok na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 375,95 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 890,00 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Upr.vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 248,00 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |