Faktúra č. DFBV/0242/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: PUROTECH, s.r.o.
- IČO: 54028311
- Adresa: Mikivíniho 9548/15, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0242/23
- Popis fakturovaného plnenia: školenie "ROLA OPATROVATEĽA"
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 499,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2023
- Dátum zverejnenia: 21.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2023 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PUROTECH, s.r.o. | 54028311 | 499,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Objednávka |