Faktúra č. DFBV/0250/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: Banchem, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0250/23
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky v rolách
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 169,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2023 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 169,06 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Objednávka |