Faktúra č. DFBV/0342/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: Security systems
- IČO: 44295588
- Adresa: , 917 05 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0342/23
- Popis fakturovaného plnenia: záložný akumulátor do EPS
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 1 068,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 80/2023
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2023 | Dodávka záložných akumulátorov do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka |