Faktúra č. DFBV/0369/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: Peter Bartok - SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 919 43 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0369/23
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 1 160,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/2023
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2023 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 160,40 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka |