Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 352,17 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 356,42 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | telekomunikačné služby - pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 347,79 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 361,01 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 251,59 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné služby HR+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 289,32 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,10 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 282,67 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,06 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 288,61 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 333,99 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |