Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/23 | doména SMND | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | doména smnd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | doména sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | doména - unlimited hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | ochrana osobných údajov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Webpomoc | 46465375 | 106,80 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | pracovný zošit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 392,00 € | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 192,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 120,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | PZ NBV 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 176,00 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | PZ 1. st. NBV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 300,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Prac. zošity NBV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 400,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/23 | stoličky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VÚB banka | 31320155 | 1,76 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | rokovacie stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 0,18 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | stoličky, keram. kvetináče Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,58 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | rohož na hrubé nečistoty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VMBal | 27774821 | 44,53 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | revízia telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 305,00 € | 03.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | revízia a oprava telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 230,00 € | 27.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 250,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 280,00 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | výmene servopohonu TÚV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 1 324,80 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | revízne práce, odstránenie poruchy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 906,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | obsluha tlakových technických zar. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VISO | 36243108 | 456,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | demontáž a montáž výmeníka TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 972,40 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | Tlaková skúška, školenie VTZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 258,00 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | oprava regulácii kúrenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 246,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VESNA | 36076911 | 39,90 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |